天全縣交通投資建設有限責任公司

                                    關于天全縣農(nóng)村公路改善提升工程（結(jié)柳路）                                     結(jié)算辦理情況專項審計調(diào)查整改情況的公示

根據(jù)天全縣審計局專項審計調(diào)查報告（天審調(diào)報[2022]5號）?，F(xiàn)按照專項審計調(diào)查報告的要求，將天全縣農(nóng)村公路改善提升工程（結(jié)柳路）的整改情況公示如下：

一、關于履行基本建設程序方面

（一）存在的主要問題

根據(jù)專項審計，項目存在的主要問題是工程變更審批時間滯后，且存在變更手續(xù)不完善的情況，不符合《關于嚴格規(guī)范建設項目工程變更管理辦法的通知》（雅辦函[2014]87號）及《天全縣人民政府辦公室關于嚴格災后恢復重建項目工程變更管理的通知》（天府發(fā)[2014]58號）的規(guī)定。

（二）整改落實情況

我公司一方面已邀請交通主管部門領導及相關股室和人員，結(jié)合省、市、縣最新的項目工程變更管理辦法，對我公司從業(yè)人員進行了重點指導和解讀，通過學習，進一步提高變更管理的實操能力。另一方面，研究并落實了變更管理的內(nèi)部審批架構(gòu)，進一步細化公司各部門的責任及問責制度，以確保工程變更管理和審批更加規(guī)范。

（三）下一步的工作措施

下一步，我公司將進一步提升內(nèi)部從業(yè)人員的管理水平和能力建設，強化責任意思，切實履行監(jiān)管職責；加強對項目參建各方的履職履約行為監(jiān)管，確保工程管理更加有序、有效。

二、工程竣工結(jié)算方面

（一）存在的主要問題

在竣工結(jié)算方面，項目邊溝位置及數(shù)量、標識標牌與現(xiàn)場實際完成不一致，多計工程價款360126.00元；收方資料中應扣減的工程量在結(jié)算審核時未予扣減，多計工程價款214901.00元。

（二）整改落實情況

我公司將嚴格按照專項審計調(diào)查報告，在項目工程尾款支付時，據(jù)實扣回多計款項575027.00元。

三．財務管理方面

（一）存在的主要問題

未及時進行并按時完成財務決算和資產(chǎn)移交工作。

（二）整改落實情況

已于2022年11月21日，按照基本建設財務規(guī)則完成了財務決算和資產(chǎn)移交。

特此公示

天全縣交通投資建設有限責任公司

                                                                                                                                                               2023年1月30日