天全縣恒建路橋有限責(zé)任公司                                                                                         關(guān)于天全縣藏魚(yú)路（藏魚(yú)橋至魚(yú)泉鄉(xiāng)）四級(jí)公路路面                                                                 改造工程結(jié)算辦理情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查整改情況的公示

根據(jù)天全縣審計(jì)局專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告（天審調(diào)報(bào)[2022]6號(hào)）。我公司按照專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告的要求，將天全縣藏魚(yú)路（藏魚(yú)橋至魚(yú)泉鄉(xiāng)）四級(jí)公路路面改造工程的整改情況公示如下：

一、關(guān)于履行基本建設(shè)程序方面

（一）存在的主要問(wèn)題

根據(jù)專項(xiàng)審計(jì)，項(xiàng)目存在的主要問(wèn)題是工程變更審批手續(xù)不完善，存在部分增加工程量排越合同約定工程量的情況，不符合《關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目工程變更管理辦法的通知》（雅辦函[2014]87號(hào)）及《天全縣人民政府辦公室關(guān)于嚴(yán)格災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目工程變更管理的通知》（天府發(fā)[2014]58號(hào)）的規(guī)定。

（二）整改落實(shí)情況

我公司一方面已邀請(qǐng)交通主管部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)股室和人員，結(jié)合省、市、縣最新的項(xiàng)目工程變更管理辦法，對(duì)我公司從業(yè)人員進(jìn)行了重點(diǎn)指導(dǎo)和解讀，通過(guò)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高變更管理的實(shí)操能力。另一方面，研究并落實(shí)了變更管理的內(nèi)部審批架構(gòu)，進(jìn)一步細(xì)化公司各部門的責(zé)任及問(wèn)責(zé)制度，以確保工程變更管理和審批更加規(guī)范。

（三）下一步的工作措施

下一步，我公司將進(jìn)一步提升內(nèi)部從業(yè)人員的管理水平和能力建設(shè)，強(qiáng)化責(zé)任意思，切實(shí)履行監(jiān)管職責(zé)；加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目參建各方的履職履約行為監(jiān)管，確保工程管理更加有序、有效。

二、工程竣工結(jié)算方面

（一）存在的主要問(wèn)題

在竣工結(jié)算方面，項(xiàng)目邊溝位置及數(shù)量與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際完成不一致，多計(jì)工程價(jià)款139610.00元；新增變更結(jié)算單價(jià)未按約定進(jìn)行下浮結(jié)算，多計(jì)工程價(jià)款71621.00元；施工環(huán)保費(fèi)未按招標(biāo)文件關(guān)于200章至700章之和的0.5%進(jìn)行計(jì)取，多計(jì)工程價(jià)款10286.44元。

（二）整改落實(shí)情況

我公司已于2022年12月20日向施工單位四川康藏路橋有限責(zé)任公司發(fā)出《關(guān)于退還天全縣藏魚(yú)路（藏魚(yú)橋至魚(yú)泉鄉(xiāng)）四級(jí)公路路面改造工程結(jié)算款的函（天恒建字第[2022]29號(hào)），要求其于2023年1月20日前通過(guò)基本帳戶退還多計(jì)支款項(xiàng)。截止目前，我公司已收到四川康藏路橋有限責(zé)任公司退還的多計(jì)款項(xiàng)221517.44元。

三．財(cái)務(wù)管理方面

（一）存在的主要問(wèn)題

未及時(shí)進(jìn)行并按時(shí)完成財(cái)務(wù)決算和資產(chǎn)移交工作。

（二）整改落實(shí)情況

已于2022年7月12日，按照基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)則完成了財(cái)務(wù)決算和資產(chǎn)移交。

特此公示

天全縣恒建路橋有限責(zé)任公司

                                                                                                                                                     2023年1月30日