天全縣交通投資建設(shè)有限責任公司

關(guān)于天全縣農(nóng)村公路改善提升工程禁思路

（一期）結(jié)算辦理情況專項審計調(diào)查整改情況的公示

根據(jù)天全縣審計局專項審計調(diào)查報告（天審調(diào)報[2022]4號）?，F(xiàn)按照專項審計調(diào)查報告的要求，將天全縣農(nóng)村公路改善提升工程禁思路（一期）的整改情況公示如下：

一、關(guān)于履行基本建設(shè)程序方面

（一）存在的主要問題

根據(jù)專項審計，項目存在的主要問題是工程變更審批時間滯后，不符合《關(guān)于嚴格規(guī)范建設(shè)項目工程變更管理辦法的通知》（雅辦函[2014]87號）及《天全縣人民政府辦公室關(guān)于嚴格災(zāi)后恢復(fù)重建項目工程變更管理的通知》（天府發(fā)[2014]58號）的規(guī)定。

（二）整改落實情況

我公司一方面已邀請交通主管部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)股室和人員，結(jié)合省、市、縣最新的項目工程變更管理辦法，對我公司從業(yè)人員進行了重點指導(dǎo)和解讀，通過學習，進一步提高變更管理的實操能力。另一方面，研究并落實了變更管理的內(nèi)部審批架構(gòu)，進一步細化公司各部門的責任及問責制度，以確保工程變更管理和審批更加規(guī)范。

（三）下一步的工作措施

下一步，我公司將進一步提升內(nèi)部從業(yè)人員的管理水平和能力建設(shè)，強化責任意思，切實履行監(jiān)管職責；加強對項目參建各方的履職履約行為監(jiān)管，確保工程管理更加有序、有效。

二、工程竣工結(jié)算方面

（一）存在的主要問題

在竣工結(jié)算方面，部分施工現(xiàn)場存在與施工圖不符的情況，涉及多計工程價款合計200638.00元。

（二）整改落實情況

由于項目已于2021年6月依據(jù)工程審核報告已結(jié)清工程計量款，采用扣回的方式無法追回。為此，我公司已于2022年12月20日向施工單位四川嘉翔建筑工程有限公司（現(xiàn)更名為：中誠嘉翔建工集團有限公司）發(fā)出《關(guān)于退還天全縣農(nóng)村公路改善提升工程禁思路（一期）結(jié)算款的函（天交投字函[2022]19號），要求其于2023年1月20日前通過基本帳戶退還多計支款項。但截止目前，我公司未收到相應(yīng)退還款項。

（三）下一步的工作措施

計劃通過法律程序啟動款項追討工作。

三．財務(wù)管理方面

（一）存在的主要問題

未及時進行并按時完成財務(wù)決算和資產(chǎn)移交工作。

（二）整改落實情況

已于2022年11月21日，按照基本建設(shè)財務(wù)規(guī)則完成了財務(wù)決算和資產(chǎn)移交。

特此公示

天全縣交通投資建設(shè)有限責任公司

                                                                                                                                                           2023年1月30日